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單位付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資和管理費(fèi)，勞務(wù)派遣公司應(yīng)該怎么開票
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你好，工資和服務(wù)費(fèi)分開
工資開差額的發(fā)票
2019 11/19 13:10
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付給勞務(wù)派遣單位的員工工資、社保、及勞務(wù)派遣公司的管理費(fèi)賬務(wù)怎么處理
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我們是用工單位，支付給勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣員工的勞務(wù)費(fèi)及管理費(fèi)分錄怎么做？
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老師，我想請問一下，公司有勞務(wù)派遣員工，像這種情況，勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎？我之前還以為，既然是勞務(wù)派遣人員，那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊，勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票，我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報(bào)啊，難道不是嗎？
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用工單位將勞務(wù)派遣員工工資支付給勞務(wù)派遣公司，但是勞務(wù)派遣公司未開票給用工單位，這樣用工單位是否可以將勞務(wù)派遣員工的工資作為工資薪金處理
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請問一下老師，我公司支付給勞務(wù)派遣公司代替我公司支付給勞務(wù)派遣員工的工資（勞務(wù)派遣公司的員工，給我公司工作，勞務(wù)派遣公司支付這些員工工資，再由我公司支付給勞務(wù)派遣公司工資。）怎么做賬？
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