某小五金制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;(2)接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元;(3)購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元;(4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元;(5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元;(6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的買價(jià)為8萬元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。 (1)請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額;
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2022 03/09 15:51
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