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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 我想把應(yīng)收賬款借方調(diào)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款-個(gè)人的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)收賬款
這樣做
2022 03/09 14:36
84785045 
2022 03/09 14:40
老師好
應(yīng)收賬款借方是我們股東之一
現(xiàn)在就是比如 應(yīng)收賬款100 他是占50%那凈利潤(rùn)消掉他的50%等于他的分紅 剩余50%轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-他個(gè)人 這個(gè)分錄咋做 老師我描述清楚了嗎
84785045
2022 03/09 14:42
轉(zhuǎn)入他個(gè)人的50%就是其余股東的錢
那我現(xiàn)在要銷掉應(yīng)收款100 其中50銷凈利潤(rùn) 50轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款個(gè)人
84785045
2022 03/09 14:45
麻煩老師指導(dǎo) 我這純內(nèi)賬
樸老師 
2022 03/09 14:47
內(nèi)賬直接按照我給你的分錄來(lái)做就可以
這樣沖減往來(lái)就行
84785045
2022 03/09 14:49
可是我 沖減應(yīng)收賬款100 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款只50 還有50沖減未分配利潤(rùn) 這個(gè)之前的邏輯 我怕沖不對(duì)
84785045
2022 03/09 14:53
麻煩老師看看我做的分錄
樸老師
2022 03/09 14:57
同學(xué)你好
這樣做就可以的
84785045
2022 03/09 15:11
可是未分配利潤(rùn)余額對(duì)不起來(lái)
樸老師
2022 03/09 15:16
內(nèi)賬是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做分錄的
84785045
2022 03/09 15:17
是的 但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)咋合計(jì)的不對(duì) 不知道哪里問(wèn)題
樸老師
2022 03/09 15:21
用了以前年度損益調(diào)整或則利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)之后就是不一樣了
84785045
2022 03/09 15:24
哦 那我銷掉的應(yīng)收款200 未分配50 轉(zhuǎn)其他150
那假如未分配之前是60銷掉50只剩10了？轉(zhuǎn)其他的150不影響未分配的余額嗎
樸老師
2022 03/09 15:28
未分配利潤(rùn)消掉了50就影響了
84785045
2022 03/09 15:29
嗯我知道 那假如之前未分配是60 銷掉50 余額應(yīng)該是10嗎
轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款的150影不影響未分配利潤(rùn)余額呢
樸老師
2022 03/09 15:37
是的
最后是10
會(huì)影響的
84785045
2022 03/09 15:38
嗯也就是說(shuō)銷掉應(yīng)收150轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收的150不影響未分配利潤(rùn)余額
樸老師
2022 03/09 15:46
對(duì)的
這個(gè)一百五不影響
84785045
2022 03/09 15:50
好的老師 我最后再問(wèn)問(wèn)您
就是我銷應(yīng)收款100 股東銷50 剩余50轉(zhuǎn)他個(gè)人借款 那我是把未分配利潤(rùn)銷50吧 不是銷100吧 畢竟應(yīng)收款是銷掉了100
樸老師
2022 03/09 15:56
不是有五十是借款嗎
借款不是利潤(rùn)
84785045
2022 03/09 16:04
那之前在應(yīng)收賬款的時(shí)候是利潤(rùn)啊 我只消了一半未分配利潤(rùn) 一半轉(zhuǎn)其他應(yīng)收借款 這個(gè)未分配利潤(rùn)不會(huì)有虛高吧
樸老師
2022 03/09 16:11
同學(xué)你好
應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)的收入之前不是結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
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