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老師好 我想把應收賬款借方調轉為其他應收款-個人的分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借其他應收款
貸應收賬款
這樣做
2022 03/09 14:36
84785045 
2022 03/09 14:40
老師好
應收賬款借方是我們股東之一
現(xiàn)在就是比如 應收賬款100 他是占50%那凈利潤消掉他的50%等于他的分紅 剩余50%轉入到其他應收款-他個人 這個分錄咋做 老師我描述清楚了嗎
84785045
2022 03/09 14:42
轉入他個人的50%就是其余股東的錢
那我現(xiàn)在要銷掉應收款100 其中50銷凈利潤 50轉入其他應收款個人
84785045
2022 03/09 14:45
麻煩老師指導 我這純內賬
樸老師 
2022 03/09 14:47
內賬直接按照我給你的分錄來做就可以
這樣沖減往來就行
84785045
2022 03/09 14:49
可是我 沖減應收賬款100 轉到其他應收款只50 還有50沖減未分配利潤 這個之前的邏輯 我怕沖不對
84785045
2022 03/09 14:53
麻煩老師看看我做的分錄
樸老師
2022 03/09 14:57
同學你好
這樣做就可以的
84785045
2022 03/09 15:11
可是未分配利潤余額對不起來
樸老師
2022 03/09 15:16
內賬是按照實際業(yè)務來做分錄的
84785045
2022 03/09 15:17
是的 但是資產負債表的未分配利潤咋合計的不對 不知道哪里問題
樸老師
2022 03/09 15:21
用了以前年度損益調整或則利潤分配未分配利潤之后就是不一樣了
84785045
2022 03/09 15:24
哦 那我銷掉的應收款200 未分配50 轉其他150
那假如未分配之前是60銷掉50只剩10了？轉其他的150不影響未分配的余額嗎
樸老師
2022 03/09 15:28
未分配利潤消掉了50就影響了
84785045
2022 03/09 15:29
嗯我知道 那假如之前未分配是60 銷掉50 余額應該是10嗎
轉到其他應收款的150影不影響未分配利潤余額呢
樸老師
2022 03/09 15:37
是的
最后是10
會影響的
84785045
2022 03/09 15:38
嗯也就是說銷掉應收150轉到其他應收的150不影響未分配利潤余額
樸老師
2022 03/09 15:46
對的
這個一百五不影響
84785045
2022 03/09 15:50
好的老師 我最后再問問您
就是我銷應收款100 股東銷50 剩余50轉他個人借款 那我是把未分配利潤銷50吧 不是銷100吧 畢竟應收款是銷掉了100
樸老師
2022 03/09 15:56
不是有五十是借款嗎
借款不是利潤
84785045
2022 03/09 16:04
那之前在應收賬款的時候是利潤啊 我只消了一半未分配利潤 一半轉其他應收借款 這個未分配利潤不會有虛高吧
樸老師
2022 03/09 16:11
同學你好
應收賬款對應的收入之前不是結轉損益了嗎
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