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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳形成退稅541.31元，不想退稅，把表A105000中扣除類“其他”中填寫了21652.4元，形成不退稅，這樣可以嗎？
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同學(xué)，你為什么不要退稅了？
2022 03/08 21:56
84785028 
2022 03/08 21:59
金額小，退稅麻煩
84785028
2022 03/08 22:00
小微企業(yè)，全面收入才22萬(wàn)
劉艷紅老師 
2022 03/08 22:01
哦，可以的呀，你不想退的話。
84785028
2022 03/08 22:02
老師，只要調(diào)表就可以了吧？賬是不用調(diào)的吧？
劉艷紅老師
2022 03/08 22:02
是的，把表調(diào)下，賬不用調(diào)了。
84785028
2022 03/08 22:03
老師，我接手的時(shí)候賬上有19年固定資產(chǎn)汽車25萬(wàn)，之前的會(huì)計(jì)沒有提折舊，我從接手開始計(jì)提折舊這樣可以嗎？
劉艷紅老師
2022 03/08 22:05
那你要加速折舊了，有幾年了。
84785028
2022 03/08 22:06
我從2021年開始接手的
84785028
2022 03/08 22:07
老師的意思是我把之前兩年的折舊一次性補(bǔ)提了嗎？然后再按月接著往下計(jì)提？
劉艷紅老師
2022 03/08 22:09
是的，可以這樣折，要不折的時(shí)間太久了。
84785028
2022 03/08 22:09
2021年之前是核定征收，這樣有影響嗎？
劉艷紅老師
2022 03/08 22:10
核定征收也是可以抵扣的，沒問題。
84785028
2022 03/08 22:12
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
2022 03/08 22:15
不客氣，很高興幫你解答。
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