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問題已解決
老師晚上好！ 我導出利潤分配~未分配利潤總賬的期初余額和我期初設(shè)置的余額對不上，這是哪里出問題了呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，可以截圖看一下嗎？
2022 03/08 20:52
84785021 
2022 03/08 20:54
老師，我現(xiàn)在外面，等會回去截圖，不會關(guān)掉對話吧？
文老師 
2022 03/08 20:56
您好，不會的，您晚點發(fā)我就好
84785021
2022 03/08 21:26
我11月份開始接賬，利潤分配的貸方是597408.83，導出總賬的數(shù)卻是635529.19，不知道是哪里的問題？
文老師
2022 03/08 21:46
那您具體看下明細賬呢
84785021
2022 03/08 22:01
老師，我是不是把利潤分配和未分配利潤的期搞反了呀？
文老師
2022 03/08 22:14
您這年初的時候是對的
文老師
2022 03/08 22:15
您這一個利潤分配的總賬，一個是利潤分配——未分配利潤的明細賬是嗎
84785021
2022 03/08 22:18
對的，搞得我都看糊涂了。
文老師
2022 03/08 22:22
您總賬和明細賬的本來就不一定是一致的，除非只有一個明細的情況下才可能一致
84785021
2022 03/08 22:31
那我就不管了吧
文老師
2022 03/08 22:36
可以的，期初未分配利潤加本期利潤等于期末未分配利潤就可以
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