問題已解決

老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本是工程施工下的明細(xì)科目，

84785021| 提問時(shí)間：2022 03/08 18:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請問你想問的問題具體是？
2022 03/08 18:54
84785021
2022 03/08 18:57
我接受了一家建筑賬，之前的會(huì)計(jì)在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本。然后月末的時(shí)候他結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候，貸方不是料工機(jī)，貸方是這個(gè)明細(xì)科目"結(jié)轉(zhuǎn)成本"，這是咋回事，然后每個(gè)月末料工機(jī)里還有余額在借方，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì)科目還有余額在貸方。
鄒老師
2022 03/08 18:58
你好，在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)顯然是錯(cuò)誤的
84785021
2022 03/08 19:02
老師這是12月科目余額，你看看成本科目和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本那兩塊，什么情況
鄒老師
2022 03/08 19:02
你好，在工程施工里設(shè)置了一個(gè)明細(xì)科目叫結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)顯然是錯(cuò)誤的 （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785021
2022 03/08 19:03
看看圖片里的工程施工明細(xì)科目，和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。這個(gè)數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系
鄒老師
2022 03/08 19:04
你好，工程施工明細(xì)科目，最終都需要結(jié)轉(zhuǎn)到??主營業(yè)務(wù)成本
84785021
2022 03/08 19:05
科目余額必須為零嗎
鄒老師
2022 03/08 19:06
你好，如果工程結(jié)束了，是的?
84785021
2022 03/08 19:06
沒結(jié)束可以不為零，料工機(jī)都可以不為零
鄒老師
2022 03/08 19:07
你好，是的，是這樣的
84785021
2022 03/08 19:11
那圖片里的“結(jié)轉(zhuǎn)成本”明細(xì)科目第一本身就是個(gè)錯(cuò)誤，其次貸方有余額也是錯(cuò)誤
鄒老師
2022 03/08 19:12
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785021
2022 03/08 19:13
是，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)明細(xì)本身的設(shè)置并且貸方還有期末余額
鄒老師
2022 03/08 19:13
你好，這樣設(shè)置是有問題的?
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