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老師，科目余額表中的財務(wù)費用和利潤表中的財務(wù)費用我不會看，這個數(shù)據(jù)對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問都是12月份的么
2022 03/08 18:31
84785009 
2022 03/08 18:32
嗯嗯導(dǎo)出的是12月的好像
bamboo老師 
2022 03/08 18:32
那科目余額表跟您利潤表的金額不符啊
84785009
2022 03/08 18:33
這種一般是哪里出問題了
bamboo老師
2022 03/08 18:40
可能是軟件取數(shù)設(shè)置
bamboo老師
2022 03/08 18:40
如果確定都是12月份的表格的話
84785009
2022 03/08 18:43
不是會計分錄導(dǎo)致嗎，
84785009
2022 03/08 18:44
營業(yè)外收入怎么是負數(shù)什么情況下才會這樣
bamboo老師
2022 03/08 19:18
不是會計分錄導(dǎo)致
bamboo老師
2022 03/08 19:19
沖減營業(yè)外收入的時候是負數(shù)
84785009
2022 03/08 19:22
那財務(wù)費用應(yīng)該取哪個數(shù)據(jù)，
bamboo老師
2022 03/08 19:27
財務(wù)費用本年累計發(fā)生額
就是科目余額表的本年累計借方金額
84785009
2022 03/08 19:30
我按利潤表中的數(shù)據(jù)填的，如果按照科目余額表中的借方累計額填的話利潤總額就對不上利潤表，借方累計額和貸方累計額一樣的
bamboo老師
2022 03/08 19:32
借方累計額和貸方累計額一樣的 對的啊
財務(wù)費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
那您可以把科目余額表1-12的累計數(shù)截圖前的我看看嗎
還有12月的利潤表整的
84785009
2022 03/08 19:33
好的，我等會截圖給你
bamboo老師
2022 03/08 19:40
好的 等您截圖上傳哈
84785009
2022 03/08 19:48
老師你看看還是沒有變化
bamboo老師
2022 03/08 19:50
這個數(shù)據(jù)確實跟科目余額表不一樣
您本月數(shù)都不一樣啊?
84785009
2022 03/08 20:04
這是什么原因
bamboo老師
2022 03/08 20:06
您看下利潤表取數(shù)設(shè)置是否有問題?
或者您看下十一月對應(yīng)的數(shù)據(jù)是否是正確的
84785009
2022 03/08 20:19
老師這是11月報表
bamboo老師
2022 03/08 20:20
你科目余額表的數(shù)據(jù)還是沒有變化啊
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