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問題已解決
麻煩郭老師繼續(xù)回復下 能給我看看差額數(shù)據(jù)錯在哪里了之前一直都是這樣的 我查不到哪里錯了具體發(fā)哪里這個差額數(shù)據(jù)現(xiàn)在該怎么核對
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截圖你錄入的期初的資產(chǎn)和負債所有者權益，然后再截圖20年12月底的資產(chǎn)負債表。
2022 03/08 17:51
84785003 
2022 03/09 13:43
這是20年的資產(chǎn)負債表財報
84785003
2022 03/09 13:44
還有這幾張照片
郭老師 
2022 03/09 13:45
然后你二一年自己做的呢。
84785003
2022 03/09 13:45
這是最后一張。。。。
84785003
2022 03/09 13:47
21年就沒做
現(xiàn)在急這錄入完后才做21年的
郭老師
2022 03/09 13:53
存貨的你這個還沒有增加上。
還有一個是應付職工薪酬，你的這個是2470020年的，這個是0
應交稅費二零年是17450，你的是0
郭老師
2022 03/09 13:53
其他的是正確的，你修改吧。
84785003
2022 03/09 14:50
存貨怎么增加這是改好后的差額
郭老師
2022 03/09 14:53
你好截圖增加的明細。
84785003
2022 03/09 15:13
可以說具體點嗎
有點沒懂
截圖增加什么明細我按剛才你說的都修改好了
84785003
2022 03/09 15:15
存貨的你這個還沒有增加上。
還有一個是應付職工薪酬，你的這個是2470020年的，這個是0
應交稅費二零年是17450，你的是0
按你的要求改好后這個差額
、
84785003
2022 03/09 15:16
你說的存貨的怎么增加
郭老師
2022 03/09 15:18
看一下他的明細里面，它是有庫存商品還是原材料，你沒有明細，這樣沒法判斷是哪一個科目。它上面只有一個存貨，有金額，看不出是哪一個科目。
84785003
2022 03/09 15:28
庫存商品應該在哪個科目
郭老師
2022 03/09 15:30
你好，庫存商品里面的，但是二級科目你得自己設置。
84785003
2022 03/09 16:42
麻煩老師看下這個圖片
郭老師
2022 03/09 16:47
你實際倉庫里有存貨嗎？
84785003
2022 03/09 16:49
是現(xiàn)金存款嗎？？？
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