問(wèn)題已解決

您好。老師麻煩幫看看這個(gè)是哪里數(shù)據(jù)有問(wèn)題，這邊對(duì)了一下 查了一萬(wàn)多，但是不知道是哪里的數(shù)據(jù)有問(wèn)題

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 10:49
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笛老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是科目余額表，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述哪里數(shù)據(jù)差了1萬(wàn)多
2022 03/02 11:02
84785012
2022 03/02 11:04
試算不平衡，借貸差異19604.2000000002元---這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)算說(shuō)不平。然后上面是我的數(shù)據(jù)。 我看不出哪里有問(wèn)題，我把負(fù)債表也截圖上來(lái)麻煩幫忙看看
笛老師
2022 03/02 11:09
有期初數(shù)么？把期初數(shù)也填上我看下，這樣看不出來(lái)啥
84785012
2022 03/02 11:15
第一張圖就有期初數(shù)啊。
笛老師
2022 03/02 11:20
你是算一下第一張圖的期初數(shù)，資產(chǎn)=122147.4+69948.49+877733.5+9482+85000=1164311.39 負(fù)債=764707.19+380000=1144707.19 差額=資產(chǎn)-負(fù)債=1164311.39-1144707.19=19604.2
84785012
2022 03/02 12:26
那我要怎么調(diào)整？這個(gè)數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，我需要補(bǔ)什么憑證？
笛老師
2022 03/02 12:29
你先查詢下期初差異的原因? 是不是哪些科目期初數(shù)據(jù)未生成或生成錯(cuò)誤? ?查到原因再說(shuō)怎么改
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