問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)匯算清繳申報(bào)表中，未取得成本發(fā)票的金額在哪填寫(xiě)呢？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 14:46
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大海老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，企業(yè)匯算清繳申報(bào)表中，未取得成本發(fā)票的金額不得稅前扣除，填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他欄次，做調(diào)增處理。
2022 03/08 14:48
84785043
2022 03/08 14:50
老師，那這個(gè)賬載金額是不是填寫(xiě)我需要調(diào)整的金額，然后稅收金額填寫(xiě)0
大海老師
2022 03/08 14:55
是的，然后調(diào)增金額與賬載金額一樣。
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