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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨款已付，但是對(duì)方不開發(fā)票，怎么處理呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，采購的實(shí)際到了嗎
2022 03/08 14:43
84784993 
2022 03/08 14:45
是的，實(shí)際采購的，但是那個(gè)供應(yīng)商已多年沒合作
冉老師 
2022 03/08 14:47
這個(gè)沒有開具發(fā)票的話，按照暫估入賬的
84784993
2022 03/08 14:48
但是預(yù)付款一直掛著呢
冉老師
2022 03/08 14:49
調(diào)賬到采購中
借原材料
貸預(yù)付賬款
84784993
2022 03/08 14:49
沒有發(fā)票也能這樣調(diào)賬嗎
冉老師
2022 03/08 14:51
是的，因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬是根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的
84784993
2022 03/08 14:55
那我調(diào)這筆賬，我以什么為原始單據(jù)呢
冉老師
2022 03/08 14:56
你好，你們采購實(shí)際到貨，是不是有入庫單，有采購合同按照這個(gè)的
84784993
2022 03/08 14:57
入庫單沒有對(duì)方的蓋章哦，只有簽名，沒有采購合同
冉老師
2022 03/08 14:57
入庫單沒有對(duì)方的蓋章，有簽名，也是可以的
84784993
2022 03/08 15:20
如果是18年的收貨單呢，現(xiàn)在才入庫，會(huì)不會(huì)有什么問題呢
冉老師
2022 03/08 15:21
你好，這個(gè)沒有影響的，就是調(diào)整，賬務(wù)不規(guī)范的
84784993
2022 03/08 15:23
沒有發(fā)票的進(jìn)貨，借庫存商品，貸預(yù)付賬款？
冉老師
2022 03/08 15:25
沒有發(fā)票的進(jìn)貨，借庫存商品，貸預(yù)付賬款
冉老師
2022 03/08 15:25
是的，學(xué)員，是這樣的
84784993
2022 03/08 15:26
我還還需要做些什么說明嗎，畢竟配送單是18年的，現(xiàn)在都已經(jīng)2022年了
冉老師
2022 03/08 15:27
這個(gè)寫一個(gè)調(diào)賬說明比較好
84784993
2022 03/08 15:28
這個(gè)調(diào)賬說明應(yīng)該怎么寫呢，麻煩你指教一下
冉老師
2022 03/08 15:29
就是說明這個(gè)科目余額是多少，什么原因?qū)е碌?，?shí)際怎么調(diào)賬，就可以的
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