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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年多計(jì)提累計(jì)折舊，金額幾百塊，現(xiàn)在是2022年3月才發(fā)現(xiàn)，要如何調(diào)整呢
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你好，借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊做的這個(gè)嗎？
2022 03/08 10:08
郭老師 
2022 03/08 10:08
如果是的話，借累計(jì)折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
84784954 
2022 03/08 10:09
是啊，上一年是這樣做的
郭老師
2022 03/08 10:12
你好，只有上億年的才用到，以前年度損益調(diào)整，如果是當(dāng)年的，做到管理費(fèi)用就可以了。
84784954
2022 03/08 10:15
啥意思？我現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。
郭老師
2022 03/08 10:16
你好，跨年的借累計(jì)折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
84784954
2022 03/08 10:27
以前年度損益調(diào)整，還要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2022 03/08 10:29
好，對(duì)的是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784954
2022 03/08 10:36
那我們用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，科目沒(méi)有以前年度損益調(diào)整呢
郭老師
2022 03/08 10:37
你好，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。
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