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2021年多計提累計折舊，金額幾百塊，現(xiàn)在是2022年3月才發(fā)現(xiàn)，要如何調(diào)整呢
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你好，借管理費用貸累計折舊做的這個嗎？
2022 03/08 10:08
郭老師 
2022 03/08 10:08
如果是的話，借累計折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
84784954 
2022 03/08 10:09
是啊，上一年是這樣做的
郭老師
2022 03/08 10:12
你好，只有上億年的才用到，以前年度損益調(diào)整，如果是當年的，做到管理費用就可以了。
84784954
2022 03/08 10:15
啥意思？我現(xiàn)在已經(jīng)跨年了。
郭老師
2022 03/08 10:16
你好，跨年的借累計折舊貸，以前年度損益調(diào)整。
84784954
2022 03/08 10:27
以前年度損益調(diào)整，還要轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
郭老師
2022 03/08 10:29
好，對的是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤。
84784954
2022 03/08 10:36
那我們用的是2013小企業(yè)會計準則，科目沒有以前年度損益調(diào)整呢
郭老師
2022 03/08 10:37
你好，用利潤分配未分配利潤來代替。
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