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老師，早上好，專票已經(jīng)在1月31日作廢了，但是客戶1月25日拿來了時，1月發(fā)票匯總還有這些發(fā)票，1月已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在3月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在1月已經(jīng)作廢，這個要怎么 處理，在3月做紅沖嗎，增值稅怎么填寫？
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你好！你們是開出去發(fā)票的是嗎
2022 03/08 09:04
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老師， 1月開了客戶的發(fā)票，退回了，但是我還沒有收到發(fā)票，所以沒有作廢，已經(jīng)交稅，現(xiàn)在收到發(fā)票了。請問怎么處理？
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2月份發(fā)現(xiàn)1月開給客戶的增值稅專用發(fā)票開錯了，想作廢，但是客戶已經(jīng)抵扣了怎么辦
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老師，我司季報，我 剛才紅沖專票，沖錯了，要沖10月的一張，結(jié)果沖了11月的，發(fā)票已經(jīng)打出來了，現(xiàn)在我作廢那張紅字發(fā)票會影響對方抵扣嘛，現(xiàn)在改怎么處理啊
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老師，8月的專票已經(jīng)在8月入賬，11月被紅沖重開，11月該怎么記賬？
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老師 一般納稅人，11月開出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報了，假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開的發(fā)票，但是我已經(jīng)申報了，這個麻煩嗎，有沒什么影響 呢
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查看更多- 勞務(wù)派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(服務(wù)費開具50萬元增值稅專用票，代發(fā)工資開具950萬元增值稅普通票) 問題：這個業(yè)務(wù)，服務(wù)費50萬元增值稅專用發(fā)票稅率是0.05，而代發(fā)工資950萬元增值稅普通發(fā)票，稅率只能是0或者免稅，對嗎？因為只有這樣，才能實現(xiàn)差額征稅，才能讓代發(fā)工資950萬元增值稅普通發(fā)票不用繳稅。 昨天
- （2）2020應(yīng)確認投資收益=2000*40%=800；2021年應(yīng)確認投資收益=1600*40%=640，分錄為： 借：長期股權(quán)投資1440 貸：盈余公積80 利潤分配——未分配利潤720 投資收益640，投資收益怎么是640？不是其他綜合收益？ 昨天
- 老師，就是收到這張機動車專票，如何做會計分錄，謝謝 昨天
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- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 2天前
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