問(wèn)題已解決

從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者或合作社購(gòu)入的其自產(chǎn)的蛋，是不是按9%計(jì)算扣除的。進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中第6欄金額項(xiàng)目中填寫(xiě)含稅金額還是不含稅金額。

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 填寫(xiě)不含稅金額的
2022 03/07 20:00
84784958
2022 03/07 20:06
老師，我們是一般納稅人，加工銷售咸鴨蛋?，F(xiàn)在從合作社購(gòu)進(jìn)雞蛋，給開(kāi)的是免稅票，票面金額是9990元。現(xiàn)在填增值稅報(bào)表，表二第六欄的金額和稅額我該填寫(xiě)多少數(shù)值
郭老師
2022 03/07 20:09
990減去9990乘以9%，這個(gè)是金額 9990乘以9%，這是稅額。
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