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老師，公司組織員工去體檢，員工開了體檢發(fā)票回來，公司只給報銷一半，分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，只做報銷部分的賬
2022 03/07 16:35
胡芳芳老師 
2022 03/07 16:35
借管理費用福利費 實際報銷金額 貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785042 
2022 03/07 17:06
員工是報銷400塊，可是體檢發(fā)票開回來是800塊，怎么做分錄？
胡芳芳老師
2022 03/07 17:07
發(fā)票金額沒關(guān)系的，可以大于報銷數(shù)的
84785042
2022 03/07 17:46
那要怎么做分錄？走公司基本戶
84785042
2022 03/07 18:13
收到發(fā)票時 借；管理費用 800 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費 400 貸：其他應(yīng)收款 400
支付體檢費 借；應(yīng)付職工薪酬—福利費 400 貸；銀行存款 400
84785042
2022 03/07 18:13
老師，分錄這樣做可以？
胡芳芳老師
2022 03/07 18:14
是的，如果公司已經(jīng)提交墊付了800，那么你的分錄沒有問題，非常正確
84785042
2022 03/07 18:22
公司基本戶是付了400塊體檢費給員工，員工也報銷了400塊，開回來的發(fā)票是800塊？那要怎么做分錄
胡芳芳老師
2022 03/07 20:16
沒關(guān)系啊，不用管發(fā)票金額的大小，你還是借管理費用400 貸應(yīng)付職工薪酬400
84785042
2022 03/07 20:26
那剩余的400塊是老板幫員工給的
84785042
2022 03/07 20:27
要怎么入分錄
胡芳芳老師
2022 03/07 20:32
老板自己掏錢給員工，不需要通過公司做賬。
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