問(wèn)題已解決

老師，公司組織員工去體檢，員工開(kāi)了體檢發(fā)票回來(lái)，公司只給報(bào)銷(xiāo)一半，分錄要怎么做？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 16:31
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胡芳芳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)你好，只做報(bào)銷(xiāo)部分的賬
2022 03/07 16:35
胡芳芳老師
2022 03/07 16:35
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785042
2022 03/07 17:06
員工是報(bào)銷(xiāo)400塊，可是體檢發(fā)票開(kāi)回來(lái)是800塊，怎么做分錄？
胡芳芳老師
2022 03/07 17:07
發(fā)票金額沒(méi)關(guān)系的，可以大于報(bào)銷(xiāo)數(shù)的
84785042
2022 03/07 17:46
那要怎么做分錄？走公司基本戶
84785042
2022 03/07 18:13
收到發(fā)票時(shí) 借；管理費(fèi)用 800 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 400 貸：其他應(yīng)收款 400 支付體檢費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 400 貸；銀行存款 400
84785042
2022 03/07 18:13
老師，分錄這樣做可以？
胡芳芳老師
2022 03/07 18:14
是的，如果公司已經(jīng)提交墊付了800，那么你的分錄沒(méi)有問(wèn)題，非常正確
84785042
2022 03/07 18:22
公司基本戶是付了400塊體檢費(fèi)給員工，員工也報(bào)銷(xiāo)了400塊，開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是800塊？那要怎么做分錄
胡芳芳老師
2022 03/07 20:16
沒(méi)關(guān)系啊，不用管發(fā)票金額的大小，你還是借管理費(fèi)用400 貸應(yīng)付職工薪酬400
84785042
2022 03/07 20:26
那剩余的400塊是老板幫員工給的
84785042
2022 03/07 20:27
要怎么入分錄
胡芳芳老師
2022 03/07 20:32
老板自己掏錢(qián)給員工，不需要通過(guò)公司做賬。
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