問(wèn)題已解決

你好老師： 我單位去年12月份向一單位銷售一批貨物，當(dāng)時(shí)貨款已收，為對(duì)方購(gòu)貨人員代墊貨款，未開(kāi)發(fā)票。當(dāng)時(shí)我單位己按無(wú)票銷售做了收入入帳，并已申報(bào)繳稅款。 本月對(duì)方單位要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票己開(kāi)并收到對(duì)方單位銀行轉(zhuǎn)帳貨款。對(duì)方購(gòu)貨員要求歸還代墊貨款。 請(qǐng)問(wèn)老師這筆業(yè)務(wù)怎樣編寫會(huì)計(jì)分錄呢？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 15:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！這個(gè)你要先找稅務(wù)局說(shuō)明情況，看稅務(wù)局要求你怎么做 不然你就要重復(fù)交稅了
2022 03/07 15:35
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