問(wèn)題已解決

我們公司銷(xiāo)售貨物給供應(yīng)商，銷(xiāo)售貨物的貨款抵扣我們?cè)诠?yīng)商那購(gòu)貨的貨款，分錄怎樣做？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 14:49
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
購(gòu)銷(xiāo)做賬不能這樣直接抵銷(xiāo)，賬務(wù)上仍按正常應(yīng)收應(yīng)付處理，并有發(fā)票，結(jié)算時(shí)可以按差額結(jié)算
2022 01/06 14:53
84785030
2022 01/06 14:53
我們是內(nèi)帳，那這個(gè)要怎么做？
美橙老師
2022 01/06 14:58
內(nèi)賬也是分別做賬，這樣賬目更清晰。應(yīng)收應(yīng)付下設(shè)明細(xì)科目 銷(xiāo)售時(shí)： 借：應(yīng)收賬款-XX客戶(hù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 采購(gòu)時(shí)： 借：庫(kù)存商品等 貸：應(yīng)付賬款-XX客戶(hù) 借：應(yīng)付賬款-XX客戶(hù) 貸：應(yīng)收賬款-XX客戶(hù)
84785030
2022 01/06 15:04
我們供應(yīng)商只設(shè)置了應(yīng)付？只用應(yīng)付一個(gè)科目可以怎么做？
美橙老師
2022 01/06 15:07
只設(shè)置了應(yīng)付，那應(yīng)收賬款就用負(fù)數(shù)表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我應(yīng)收里面 明細(xì)科目沒(méi)有那個(gè)供應(yīng)商的名字，應(yīng)付里面在有
美橙老師
2022 01/06 15:11
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，有銀行回單證明是同一個(gè)客戶(hù)也可以，只是設(shè)一個(gè)更方便查賬。
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