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我們公司銷售貨物給供應商，銷售貨物的貨款抵扣我們在供應商那購貨的貨款，分錄怎樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答購銷做賬不能這樣直接抵銷，賬務上仍按正常應收應付處理，并有發(fā)票，結算時可以按差額結算
2022 01/06 14:53
84785030 
2022 01/06 14:53
我們是內帳，那這個要怎么做？
美橙老師 
2022 01/06 14:58
內賬也是分別做賬，這樣賬目更清晰。應收應付下設明細科目
銷售時：
借：應收賬款-XX客戶
貸：主營業(yè)務收入
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
采購時：
借：庫存商品等
貸：應付賬款-XX客戶
借：應付賬款-XX客戶
貸：應收賬款-XX客戶
84785030
2022 01/06 15:04
我們供應商只設置了應付？只用應付一個科目可以怎么做？
美橙老師
2022 01/06 15:07
只設置了應付，那應收賬款就用負數表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我應收里面 明細科目沒有那個供應商的名字，應付里面在有
美橙老師
2022 01/06 15:11
這個沒有關系，有銀行回單證明是同一個客戶也可以，只是設一個更方便查賬。
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