問(wèn)題已解決

一般納稅人，如果本月銷(xiāo)售100萬(wàn) 開(kāi)了50萬(wàn)專用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)？進(jìn)項(xiàng)多出的部分怎么處理？因?yàn)樯蟼€(gè)月還是開(kāi)辦期，進(jìn)項(xiàng)都在待認(rèn)證科目里。沒(méi)有認(rèn)證過(guò)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 13:56
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出的到成本或者費(fèi)用
2022 03/07 13:57
84785014
2022 03/07 13:58
1.如果本月銷(xiāo)售100萬(wàn) 開(kāi)了50萬(wàn)專用發(fā)票。50萬(wàn)無(wú)票收入。那進(jìn)項(xiàng)抵扣按100萬(wàn)還是50萬(wàn)？2.進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在有500萬(wàn)，抵扣后用不了的怎么做分錄，之前進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣科目中。
樸老師
2022 03/07 14:02
同學(xué)你好 這個(gè)是一百萬(wàn) ２.沒(méi)勾選的計(jì)入待認(rèn)證抵扣
84785014
2022 03/07 14:05
可以先放著不抵扣么？ 認(rèn)證時(shí)間有期限么？按銷(xiāo)售額抵扣不是按銷(xiāo)售開(kāi)票額抵扣么？
樸老師
2022 03/07 14:12
同學(xué)你好這個(gè)可以的 現(xiàn)在沒(méi)有時(shí)間限制
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