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2021年我計提了房屋租金 借：主營業(yè)務(wù)成本-房租 貸：應(yīng)付賬款 2月份我要沖銷這一筆 是要怎么處理？還是這個分錄 紅字沖銷嗎？
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你好 ；? ? ?你跨年了2月做賬 要走 借應(yīng)付賬款貸 以前年度損益調(diào)整； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2022 03/07 11:54
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上年多計提了房租，今年如果沖銷用紅字沖銷還是用相反的分錄？
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重復(fù)記賬如何處理？2021年補(bǔ)開了一張2020年已經(jīng)確認(rèn)收入的憑證，就這一事項2021年2月做了一張憑證，做了沖銷分錄和補(bǔ)開分錄，
借：應(yīng)收賬款-113
貸：主營業(yè)務(wù)收入-100
應(yīng)交稅費-13
借：應(yīng)收賬款113
貸：主營業(yè)務(wù)收入100
應(yīng)交稅費13
2021年12月需要對這張憑證進(jìn)行沖銷處理嗎？如果需要如何沖銷？
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做了一筆沖銷分錄，但是沖銷的那一筆該做紅字的沒做紅字
然后更正的那筆是正確的
所以造成了該沖銷的金額沒有沖銷
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去年暫估了，一筆分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，暫估，今年怎么沖銷
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19年12月多計提的折舊 20年沖銷 分錄是借管理費用-折舊 紅字。貸累計折舊 紅字？
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