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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下，2020固定資產(chǎn)買(mǎi)入510867.26，2020年年報(bào)做了一次性扣除納稅調(diào)減了469572.14。年折舊額：123885.36，2021年累計(jì)折舊金額：165180.48。那這次年報(bào)納稅調(diào)增是需要調(diào)多少金額？
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您好，您20年購(gòu)入的一次性扣除的資產(chǎn)在21年折舊
2022 03/07 10:56
84784957 
2022 03/07 11:12
？意思是這次做年報(bào)需要調(diào)增多少？
小林老師 
2022 03/07 11:12
您好，您當(dāng)初一次性扣除的資產(chǎn)，在21年會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊
84784957
2022 03/07 11:26
對(duì)的，老師，我想問(wèn)的是做匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增多少？
小林老師
2022 03/07 11:32
您好，當(dāng)初一次性扣除的資產(chǎn)，在21年會(huì)計(jì)計(jì)提的折舊金額是納稅調(diào)增金額
84784957
2022 03/07 11:37
那這個(gè)表怎么調(diào)？怎么填寫(xiě)呢？
小林老師
2022 03/07 12:02
您好，對(duì)于一次性扣除部分折舊，您第五列數(shù)據(jù)填寫(xiě)零，
84784957
2022 03/07 12:23
第五列那個(gè)是什么意思？稅收折舊一般是什么情況會(huì)填寫(xiě)？
小林老師
2022 03/07 12:34
您好，就是按稅法口徑當(dāng)期可以扣除金額
84784957
2022 03/07 15:36
老師，是不是做了一次性扣除了，會(huì)計(jì)上每個(gè)年度都需要折舊，所以每年都需要做調(diào)增？
小林老師
2022 03/07 15:45
您好，是的，您的理解非常正確
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