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2月申報增值稅:上期留抵稅額472880.96元,本期銷項稅24604.68,進項稅 5340.62元,減免稅款 440元(金稅盤款) 借:銷項稅24604.68 貸:進項稅 5340.62元 減免稅款 440元(金稅盤款) 應交稅金----未繳稅款 18824.05元 以上分錄做的對嗎?

84784983| 提問時間:2022 03/06 13:23
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,以上分錄是對的
2022 03/06 13:32
84784983
2022 03/06 13:35
可是1月進項稅額還在借方:472880.96元,2月要不要轉(zhuǎn)到貸方?
84784983
2022 03/06 13:51
請看看這個表格,分錄是怎么寫,1月的進項稅還在借方472880.96元 在2月時要不要轉(zhuǎn)到貸方?
辛夷老師
2022 03/06 14:11
留底稅額沒有用的話不需要轉(zhuǎn)的,只有用的時候才需要轉(zhuǎn)的
84784983
2022 03/06 14:12
請看清楚問題,圖片上的分錄是怎么寫
84784983
2022 03/06 14:13
請看看這個表格,分錄是怎么寫,1月的進項稅還在借方472880.96元 在2月時要不要轉(zhuǎn)到貸方
辛夷老師
2022 03/06 14:19
借:銷項稅24604.48 貸:進項稅5340.62 留底稅額19263.86 或者全部用留底稅額抵扣 借:銷項24604.48 貸:留底稅額24604.48
84784983
2022 03/06 14:27
還有留底稅額這個科目嗎?回復明白,都看不懂意思
辛夷老師
2022 03/06 15:36
就是應交稅費—增值稅留抵稅額
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