問(wèn)題已解決

2月申報(bào)增值稅：上期留抵稅額472880.96元，本期銷(xiāo)項(xiàng)稅24604.68，進(jìn)項(xiàng)稅 5340.62元，減免稅款 440元（金稅盤(pán)款） 借：銷(xiāo)項(xiàng)稅24604.68 貸：進(jìn)項(xiàng)稅 5340.62元 減免稅款 440元（金稅盤(pán)款） 應(yīng)交稅金----未繳稅款 18824.05元 以上分錄做的對(duì)嗎？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/06 13:23
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辛夷老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，以上分錄是對(duì)的
2022 03/06 13:32
84784983
2022 03/06 13:35
可是1月進(jìn)項(xiàng)稅額還在借方：472880.96元，2月要不要轉(zhuǎn)到貸方？
84784983
2022 03/06 13:51
請(qǐng)看看這個(gè)表格，分錄是怎么寫(xiě)，1月的進(jìn)項(xiàng)稅還在借方472880.96元 在2月時(shí)要不要轉(zhuǎn)到貸方？
辛夷老師
2022 03/06 14:11
留底稅額沒(méi)有用的話不需要轉(zhuǎn)的，只有用的時(shí)候才需要轉(zhuǎn)的
84784983
2022 03/06 14:12
請(qǐng)看清楚問(wèn)題，圖片上的分錄是怎么寫(xiě)
84784983
2022 03/06 14:13
請(qǐng)看看這個(gè)表格，分錄是怎么寫(xiě)，1月的進(jìn)項(xiàng)稅還在借方472880.96元 在2月時(shí)要不要轉(zhuǎn)到貸方
辛夷老師
2022 03/06 14:19
借：銷(xiāo)項(xiàng)稅24604.48 貸：進(jìn)項(xiàng)稅5340.62 留底稅額19263.86 或者全部用留底稅額抵扣 借：銷(xiāo)項(xiàng)24604.48 貸：留底稅額24604.48
84784983
2022 03/06 14:27
還有留底稅額這個(gè)科目嗎？回復(fù)明白，都看不懂意思
辛夷老師
2022 03/06 15:36
就是應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額
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