問(wèn)題已解決

老師您好！ 我司是農(nóng)業(yè)種植行業(yè)（種植草莓、南瓜），與另一個(gè)公司（A公司）是合作關(guān)系，A公司提供技術(shù)人員、種子、費(fèi)料、農(nóng)藥等，我司在當(dāng)?shù)爻邪恋?、建大棚、出人工費(fèi) 這種模式下 草莓幼苗、種子、費(fèi)料、農(nóng)藥都是A公司提供的，A公司不會(huì)開(kāi)票給我司，我這邊要怎么入賬呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/05 19:00
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
那您款項(xiàng)是正常支付的是嗎
2022 03/05 19:29
84784985
2022 03/05 20:08
款項(xiàng)是正常支付的
文老師
2022 03/05 20:08
那您就是沒(méi)有成本發(fā)票進(jìn)來(lái)，這樣您的所得稅稅前是不能扣除，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的
84784985
2022 03/05 20:13
對(duì)的，A公司不提供發(fā)票，我們這邊就做不了成本，但是到最后賬面上會(huì)體現(xiàn)出我們沒(méi)有買(mǎi)幼苗、化肥、農(nóng)藥等，但是到最后確有收獲（果子成熟了），我不知道這種情況要怎么處理，還請(qǐng)老師指教
文老師
2022 03/05 20:21
您入賬都可以正常入賬，只是不能所得稅稅前扣除的，
84784985
2022 03/05 20:26
請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有發(fā)票怎么入賬呢？如果入賬像我司這種情況要怎樣做會(huì)計(jì)處理？
文老師
2022 03/05 20:39
就是借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款等，給他貨款，收料應(yīng)該都有單據(jù)，就是永這些單據(jù)做
84784985
2022 03/05 20:40
這樣做的話會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
文老師
2022 03/05 20:43
那您補(bǔ)做，您的賬面利潤(rùn)很高
文老師
2022 03/05 20:44
那您不做，您的賬面利潤(rùn)很高，雖然你們可能是免稅的
文老師
2022 03/05 20:44
但是沒(méi)有這些，業(yè)務(wù)也不合理
84784985
2022 03/05 20:45
對(duì)，就是這個(gè)意思，所以不知道怎么辦才好
84784985
2022 03/05 20:49
所以想問(wèn)問(wèn)老師有沒(méi)有其他合適的辦法
文老師
2022 03/05 20:59
我覺(jué)得你能正常入賬是正確的
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