00:10:00
問題已解決
老師您好！ 我司是農(nóng)業(yè)種植行業(yè)（種植草莓、南瓜），與另一個公司（A公司）是合作關(guān)系，A公司提供技術(shù)人員、種子、費料、農(nóng)藥等，我司在當(dāng)?shù)爻邪恋?、建大棚、出人工費 這種模式下 草莓幼苗、種子、費料、農(nóng)藥都是A公司提供的，A公司不會開票給我司，我這邊要怎么入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那您款項是正常支付的是嗎
2022 03/05 19:29
84784985 
2022 03/05 20:08
款項是正常支付的
文老師 
2022 03/05 20:08
那您就是沒有成本發(fā)票進(jìn)來，這樣您的所得稅稅前是不能扣除，匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整的
84784985
2022 03/05 20:13
對的，A公司不提供發(fā)票，我們這邊就做不了成本，但是到最后賬面上會體現(xiàn)出我們沒有買幼苗、化肥、農(nóng)藥等，但是到最后確有收獲（果子成熟了），我不知道這種情況要怎么處理，還請老師指教
文老師
2022 03/05 20:21
您入賬都可以正常入賬，只是不能所得稅稅前扣除的，
84784985
2022 03/05 20:26
請問我沒有發(fā)票怎么入賬呢？如果入賬像我司這種情況要怎樣做會計處理？
文老師
2022 03/05 20:39
就是借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款等，給他貨款，收料應(yīng)該都有單據(jù)，就是永這些單據(jù)做
84784985
2022 03/05 20:40
這樣做的話會不會有稅務(wù)風(fēng)險？
文老師
2022 03/05 20:43
那您補做，您的賬面利潤很高
文老師
2022 03/05 20:44
那您不做，您的賬面利潤很高，雖然你們可能是免稅的
文老師
2022 03/05 20:44
但是沒有這些，業(yè)務(wù)也不合理
84784985
2022 03/05 20:45
對，就是這個意思，所以不知道怎么辦才好
84784985
2022 03/05 20:49
所以想問問老師有沒有其他合適的辦法
文老師
2022 03/05 20:59
我覺得你能正常入賬是正確的
閱讀 563
描述你的問題，直接向老師提問
348
意見反饋
