00:10:00
問題已解決
老師，就是用單位部分的保險來抵扣員工個人部分應(yīng)補繳的怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個是單位多交的那一部分嘛，你當(dāng)時掛到哪個科目？其他應(yīng)收款嗎？
2022 03/04 18:00
84784951 
2022 03/04 18:05
老師就是:員工升職保險基數(shù)上升，但是養(yǎng)老保險按原來低的一檔繳的，計提保險和工資是按高的那一檔。
郭老師 
2022 03/04 18:07
那你單位部分本來應(yīng)該是單位補一部分，企業(yè)也補一部分的。
是這樣吧，單位都是經(jīng)常繳納的話，他怎么會能彌補了你個人的那一部分？所以你肯定有一部分余額。
84784951
2022 03/04 18:15
10月份以前員工保險基數(shù)為3170元，10月份以后保險基數(shù)為3770元；包（需要員工補繳提升基數(shù)后的差額）11月份員工升職后扣的保險基數(shù)為4800元，而公司實際繳費基數(shù)為3770元，所以員工升職后的單位部分多扣了，個人部分少繳了，我想用單位部分來抵扣個人應(yīng)補繳數(shù)額。
郭老師
2022 03/04 18:16
那這一部分的差額你做到了哪個科目的？
84784951
2022 03/04 18:29
單位部分:掛在應(yīng)付職工薪酬–保險，個人部分:掛在其他應(yīng)付款–保險
郭老師
2022 03/04 18:31
借其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的保險
貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784951
2022 03/04 18:41
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/04 18:43
不要客氣，工作愉快
閱讀 88
描述你的問題，直接向老師提問
92
意見反饋
