問(wèn)題已解決

老師，去年緩交增值稅、附加稅的部分，今年繳納分錄怎么做？（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：銀行存款?
2022 03/04 15:16
84784948
2022 03/04 15:17
去年沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅
鄒老師
2022 03/04 15:18
你好，那就需要補(bǔ)做計(jì)提分錄的?
84784948
2022 03/04 15:19
老師完整分錄怎么做？
鄒老師
2022 03/04 15:22
你好 增值稅發(fā)生的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)計(jì)提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 補(bǔ)交 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款?
84784948
2022 03/04 15:30
繳納去年的印花稅也是類似這樣嗎？
鄒老師
2022 03/04 15:33
你好，繳納去年的印花稅，是正常繳納，還是跨年補(bǔ)交？?
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