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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 請問小企業(yè)準(zhǔn)則，暫估成本跨年了，年后如何沖回，分錄怎么做？
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做？
2022 03/04 14:23
84785008 
2022 03/04 14:25
借 主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本；貸：應(yīng)付賬款-暫估成本
郭老師 
2022 03/04 14:26
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤。
84785008
2022 03/04 14:27
年終結(jié)轉(zhuǎn) 分錄 ：借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 ， 跨年了 ，不知道如何沖回？
郭老師
2022 03/04 14:28
好，上面的分錄就是跨年了，用利潤分配、未分配利潤來代替。
84785008
2022 03/04 14:32
好的 謝謝！
郭老師
2022 03/04 14:32
不用客氣，工作愉快
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