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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放。也是這樣申報(bào)個(gè)稅，那銀行上邊實(shí)際是下月再發(fā)放，這樣每個(gè)月的銀行都對(duì)不住啊
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你好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的你也沒(méi)有做支付的分錄，借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022 03/04 10:53
郭老師 
2022 03/04 10:53
然后下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅、銀行存款。
84785021 
2022 03/04 10:53
當(dāng)月支付了，個(gè)稅也報(bào)了
郭老師
2022 03/04 10:55
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款做這個(gè)。
郭老師
2022 03/04 10:55
這是提前申報(bào)了個(gè)稅。
84785021
2022 03/04 10:56
是的。當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放工資，銀行上實(shí)際是沒(méi)有發(fā)的，這樣不是對(duì)不住了么
郭老師
2022 03/04 10:58
借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
84785021
2022 03/04 10:59
賬上當(dāng)月也發(fā)了，但是實(shí)際沒(méi)有發(fā)
郭老師
2022 03/04 11:01
你好，賬上不要做發(fā)放的分錄。
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