問(wèn)題已解決

上年所得稅沒(méi)有計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)怎么做調(diào)整分錄？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 09:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接反記賬到去年12月就是了哈，然后調(diào)整報(bào)表重新報(bào)送
2022 03/04 09:22
84785000
2022 03/04 09:25
不行呀，首先12月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了，其次是上任會(huì)計(jì)是代賬的，就給我一個(gè)科目余額表，其他啥都沒(méi)有，無(wú)法反結(jié)賬到去年
家權(quán)老師
2022 03/04 09:27
那你就做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785000
2022 03/04 09:31
老師不需要調(diào)整去年計(jì)提的盈余公積嗎？
家權(quán)老師
2022 03/04 09:33
自己靈活處理哈，老師只是起個(gè)領(lǐng)路的作用
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