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老師好，我們是一般納稅人餐飲店，籌建期我們公司免費(fèi)請領(lǐng)導(dǎo)來店里吃飯，假如餐費(fèi)是900，請問分錄具體怎么寫？要交銷項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2022 03/04 07:26
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要視同銷售繳納銷項(xiàng)稅和企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理可以計(jì)入招待費(fèi)
2022 03/04 07:27
84784975
2022 03/04 08:03
請問籌建期這個(gè)業(yè)務(wù)分錄具體怎么寫？請把金額900帶進(jìn)去
悠然老師01
2022 03/04 08:06
借；管理費(fèi)用900 貸；原材料等
84784975
2022 03/04 08:46
老師，餐費(fèi)900是售價(jià)，不是成本價(jià)，請問具體分錄怎么寫？
悠然老師01
2022 03/04 09:57
按照成本入賬的，不是按照900
84784975
2022 03/04 11:09
請問這個(gè)免費(fèi)招待，為什么不視同銷售計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入?而是計(jì)入原材料呢？
悠然老師01
2022 03/04 13:20
會(huì)計(jì)上是按照賬面價(jià)值，材料人工成本結(jié)轉(zhuǎn)，稅法上再調(diào)整
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