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老師，成本票跨年才開來，還沒有做企業(yè)所得稅匯算清繳，這種怎么處理呢？
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同學(xué)您好，
您能詳細(xì)說一下您的情況嗎
2022 03/03 21:22
84785012 
2022 03/03 21:31
二月份我朋友公司被稅務(wù)稽查，去年12月份開票金額過大，連續(xù)12個月超過500萬，一月份變成一般納稅人了，去年需要補成本票，現(xiàn)在才開來，請問怎么處理
84785012
2022 03/03 21:32
這種是不是只能補開普票
文老師 
2022 03/03 22:21
那您之前有沒有做暫估成本先結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785012
2022 03/03 22:32
就是暫估成本
文老師
2022 03/03 22:39
暫估以后可以本年開進來的
84785012
2022 03/04 08:51
帳務(wù)處理呢
文老師
2022 03/04 10:29
本年開進來就紅沖之前暫估的
文老師
2022 03/04 10:29
如果金額有差異就調(diào)整成本，通過以前年度損益調(diào)整科目
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