問(wèn)題已解決

你好老師，因公司去年有一筆退貨未做業(yè)務(wù)處理，導(dǎo)致這筆未銷(xiāo)賬，現(xiàn)在我把這筆退貨做了處理后，借：應(yīng)收賬款 —10001元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—8978元，應(yīng)交稅費(fèi)—1023元，客戶的應(yīng)收賬款可以對(duì)上了，但是導(dǎo)致把今年實(shí)際的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)減了，老師我實(shí)際應(yīng)該怎么做賬呢。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 19:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 03/03 19:50
84785032
2022 03/03 20:11
老師我剛才看了備注欄寫(xiě)的，由于系統(tǒng)原因，客戶名稱錯(cuò)誤，暫時(shí)以退貨的形式，因?yàn)槲冶仨毎堰@個(gè)憑證生成了，才能把這家客戶的應(yīng)收賬款調(diào)對(duì)，不生成是他們欠我們的款，做了這筆退貨后是我們欠他們的，實(shí)際也是我們欠他們的，但是當(dāng)時(shí)開(kāi)票呢，這筆退貨的收入是減后的收入，生成憑證在2021年把當(dāng)年實(shí)際的收入就減少了，
bamboo老師
2022 03/03 20:12
借：應(yīng)收賬款 —10001 貸：以前年度損益調(diào)整 —8978 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—1023
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