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我報增值稅的時候這月有進項轉(zhuǎn)出的，是屬于退貨的轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填寫在其他作進項稅額轉(zhuǎn)出情形那里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學(xué)員您好，是填在其他作進項稅額轉(zhuǎn)出情形那一欄的
2022 03/03 17:27
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老師我們有一筆進項稅不符合，稅局通知轉(zhuǎn)出進項稅額，我應(yīng)該填寫表二23a欄次（異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額），還是填寫23b欄次（其他應(yīng)作為進項稅額轉(zhuǎn)出的情形）。
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老師，我們公司19年升的一般納稅人，我這個月勾選進項的時候把19年之前，就是還是小規(guī)模時候的進項勾選了，我們老板怕有風(fēng)險，讓我下個月做進項轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填在哪一欄呢？（異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額）（其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形）
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