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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一減免稅款年末結(jié)轉(zhuǎn)到那
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你好，是一般納稅人單位減免的增值稅？
2022 03/03 14:51
84784962 
2022 03/03 15:19
是的，一般納稅人，稅控盤發(fā)生的
鄒老師 
2022 03/03 15:20
你好，與銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一減免稅款
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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