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老師，我們公司差旅費住宿是據(jù)實報銷、交通和餐補是有補助，那如果員工拿了餐票過來，這個要怎么操作，餐票的金額少于補助費。
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你好，就直接按補助金額做賬就行了
2022 03/03 12:30
84785020 
2022 03/03 12:30
那發(fā)票還需要附憑證里嗎？那如果餐票和交通費超過補助呢？
小云老師 
2022 03/03 12:31
不用，如果超過你們也不會給報吧，要是報就按發(fā)票做賬
84785020
2022 03/03 12:34
這個可以直接計入費用稅前列支嗎？還是補助得計工資繳納個稅
小云老師
2022 03/03 12:56
可以直接計入費用稅前列支
84785020
2022 03/03 14:05
公司對差旅交通伙食都有補助規(guī)定，那員工還開發(fā)票，金額還大于補助，那不是得按補助最限額來報銷嗎，怎么按發(fā)票實際呢？那如果這樣，發(fā)票不論大于或者小于補助，都按發(fā)票而不按補助了？那補助的存在就沒意義了吧
小云老師
2022 03/03 14:08
同學，你看清楚我前面的回復，“如果超過你們也不會給報吧，要是報就按發(fā)票做賬”
看你們自己給不給報呀
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