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請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎？如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負數(shù)呢？如果是負數(shù)會不會影響我2022年做賬呢？還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎？如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎？等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù)，之前的東西都還在嗎？
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您好，個人建議最好是重新建賬，因為中間少了一年
2022 03/03 12:23
84784979 
2022 03/03 12:23
重新建賬，那期初數(shù)據(jù)和固定資產(chǎn)該怎么填呢？
耿老師 
2022 03/03 12:23
賬套都是需要備份的，用2021年12月底的數(shù)做2022年的期初數(shù)建賬就可以
84784979
2022 03/03 12:25
我是2020年12月做的賬，2022年一整年都沒有做，那我建2022年的賬時用2020年的數(shù)據(jù)做期初數(shù)嗎？
耿老師
2022 03/03 12:27
你好！2021年沒有業(yè)務(wù)嗎？
84784979
2022 03/03 12:28
2021年有業(yè)務(wù)，但是沒有用金蝶軟件做賬
耿老師
2022 03/03 12:31
你好！手工帳沒有科目余額表嗎
84784979
2022 03/03 12:31
手工帳沒有科目余額表
耿老師
2022 03/03 12:33
你好！這樣需要吧2021數(shù)據(jù)補進去，外賬還是內(nèi)賬？
84784979
2022 03/03 12:49
2021年的數(shù)據(jù)沒有了呢
耿老師
2022 03/03 12:51
你好！手工帳呢？丟了？
84784979
2022 03/03 12:52
2021年的數(shù)據(jù)很亂
84784979
2022 03/03 12:53
我可不可以直接把2020年的賬結(jié)賬到2022年呢？
耿老師
2022 03/03 13:13
你好！外賬是不可以的，要和你們稅務(wù)局申報數(shù)據(jù)相符
84784979
2022 03/03 13:14
內(nèi)賬呢？可以嗎？
耿老師
2022 03/03 13:16
你好！內(nèi)賬是可以的，由企業(yè)自行決定，但是要法人同意才可以
84784979
2022 03/03 13:17
意思就是只要法人同意，我可以把2020年的數(shù)據(jù)直接結(jié)賬到2022年是嗎？
耿老師
2022 03/03 14:15
你好！是的，內(nèi)賬可以的
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