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老師你好，應(yīng)付賬款收到發(fā)票后分錄怎么做，之前預(yù)付的貨款我用的應(yīng)付賬款科目

84785039| 提問時(shí)間：2022 03/03 10:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借 成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款?
2022 03/03 10:05
84785039
2022 03/03 10:09
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款？ 摘要寫什么？
玲老師
2022 03/03 10:18
你好??摘要寫這筆業(yè)務(wù)的內(nèi)容? 寫清楚就行??
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