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代賬公司做的賬，每個月社?？圪M和薪酬發(fā)放沒有走銀行存款，直接走的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在賬面銀行存款為0，實際銀行存款有錢，補之前的銀行流水的話，收到錢:借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，那補支付的社保費和工資的分錄呢？如果是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，這樣應(yīng)付款的數(shù)額不是又變大了嗎？還是直接借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，這樣感覺也不太對