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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問銀行流水賬回單中，公司一下用銀行轉(zhuǎn)款給法人或者個(gè)人，或者個(gè)人轉(zhuǎn)款給公司，摘要備注什么的是亂寫的，那碰到這種情況我應(yīng)該怎么處理呢？
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你好 你好? 看業(yè)務(wù)內(nèi)容做對(duì)應(yīng)的分錄??
2022 03/02 19:04
84784999 
2022 03/02 19:26
怎么看業(yè)務(wù)，具體怎么操作啊
玲老師 
2022 03/02 19:31
你好? 請(qǐng)說(shuō)具體業(yè)務(wù) 是什么 一個(gè)個(gè)說(shuō)?
84784999
2022 03/02 20:01
是這樣在代理記賬公司，問不到或者不好問客戶，我就想像這些個(gè)人款轉(zhuǎn)到公司，或者公司轉(zhuǎn)給個(gè)人，怎么處理做分錄
玲老師
2022 03/02 20:04
轉(zhuǎn)到個(gè)人
借其他應(yīng)收款
貸銀行?
收到個(gè)人轉(zhuǎn)賬
借銀行
貸其他應(yīng)付款
先這樣記 ，后面要是查其他原因的可以更正分錄?
84784999
2022 03/02 21:20
問題是這樣的，轉(zhuǎn)個(gè)人款計(jì)入其他應(yīng)收款賬上已有好多金額，公司收個(gè)人款計(jì)入其他應(yīng)付款金額也多，那他還每月發(fā)生幾筆轉(zhuǎn)到個(gè)人，再個(gè)人轉(zhuǎn)點(diǎn)給公司，這些應(yīng)該怎么處理啊。
玲老師
2022 03/02 21:28
同一個(gè)人的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖，只留一個(gè)科目。
84784999
2022 03/03 08:55
那每月向法人做了借現(xiàn)金款，能后法人今后又會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)款給公戶，那法人轉(zhuǎn)給公戶還是做借銀行，貸其他應(yīng)付款嗎
玲老師
2022 03/03 08:58
是的，這個(gè)分錄是正確的。
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