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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，甲方替我們代墊的材料款多付了11萬(wàn)，我們又給甲方退回去了，這筆分錄應(yīng)該怎么做啊
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借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款，甲公司
借其他應(yīng)付款、甲公司貸銀行存款。
2022 03/02 17:33
84784978 
2022 03/02 17:37
我之前的分錄沒(méi)有做其他應(yīng)付款，也可以這樣做嗎~
郭老師 
2022 03/02 17:38
你好，這不是讓你補(bǔ)上了，第一個(gè)分錄是補(bǔ)的。
84784978
2022 03/02 17:49
老師，那我這個(gè)應(yīng)付賬款的借方，如果沒(méi)有入庫(kù)的發(fā)票，只能一直掛著嗎
郭老師
2022 03/02 17:50
你好，貨物沒(méi)有到的一直掛賬就可以。
84784978
2022 03/02 17:56
哦，貨物已經(jīng)到了工地，但是發(fā)票是開(kāi)給甲方了，這種情況就一直掛著預(yù)付嗎，有辦法能把預(yù)付也沖了嗎
郭老師
2022 03/02 17:57
這個(gè)是你銷(xiāo)售出去了嗎
是的話借庫(kù)存商品貸，預(yù)付賬款或者是應(yīng)付賬款。
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784978
2022 03/02 18:06
老師，我這樣做行嗎
郭老師
2022 03/02 18:09
最后一個(gè)科目是哪一個(gè)？
84784978
2022 03/02 18:12
這個(gè)合同，是甲方和我們簽的銷(xiāo)售空調(diào)帶安裝的服務(wù)，但是需要我們支付的材料成本，甲方替我們付了，供應(yīng)商把發(fā)票也開(kāi)給甲方了，但是甲方又多付了材料款，我們又給甲方退回去了，這個(gè)挺繞的，我不知道該怎么做了
最后一個(gè)科目是哪一個(gè)？ 銀存
郭老師
2022 03/02 18:13
那這個(gè)空調(diào)應(yīng)該開(kāi)給你們單位。
郭老師
2022 03/02 18:13
可以委托甲方付款，但是這個(gè)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)給你們單位，屬于你們單位的成本。
84784978
2022 03/02 18:17
我們應(yīng)該給甲方開(kāi)100萬(wàn)的發(fā)票，但是老板讓供應(yīng)商直接開(kāi)給甲方了，我們這邊沒(méi)成本，只有收入了
郭老師
2022 03/02 18:17
那你問(wèn)下對(duì)方成本已經(jīng)開(kāi)給他了，你們開(kāi)給他的收入可不可以減少？
84784978
2022 03/02 18:30
現(xiàn)在甲方給我們打款90萬(wàn)，但我們給甲方直接開(kāi)票是50萬(wàn)，其余的發(fā)票，是供應(yīng)商直接開(kāi)給甲方了，我們公司直接支付的材料款，我都入了庫(kù)存商品了，現(xiàn)在需要沖抵甲方代墊的材料款，應(yīng)該怎么做呢
郭老師
2022 03/02 18:31
借銀行存款貸預(yù)收賬款90，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，50貸銀行存款，
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
剩下的錢(qián)你們支付給對(duì)方企業(yè)，
借預(yù)收賬款貸銀行
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