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年末的時候其它應付款-社保、公積金貸方有余額怎么調(diào)平呢？賬是中途接過來的，接手時科目余額表上就有余額
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你好 交時就平了
借其他應付款
貸銀行??
2022 03/02 17:02
84785019 
2022 03/02 17:07
已經(jīng)交過了，做賬時社保個人部分沒有計提，交社保時 借 其它應付款社保貸銀行存款，支付工資是借應付職工薪酬貸其它應付款社保 銀行這些，但是還是有余額，這個余額要怎么平呢？
玲老師 
2022 03/02 17:16
還有余額?？匆幌率遣皇前l(fā)工資扣多了？
玲老師
2022 03/02 17:16
扣下來多少交多少，就沒有余額。
84785019
2022 03/02 17:19
我接手的時候科目余額表就有余額，我后面是對上的，應該是前面的問題，現(xiàn)在就是想把余額平掉，要怎么處理呢？
玲老師
2022 03/02 17:25
。需要找到原因才能調(diào)整，不然不能調(diào)帳。
84785019
2022 03/02 17:26
因為中途接手的，所以也不知道之前是什么原因，那就是沒得調(diào)了嗎？
玲老師
2022 03/02 17:29
是的，。前面的沒有原因，不調(diào)，
不然你是做假帳的風險。
84785019
2022 03/02 17:54
那這個對所得稅有影響嗎？
玲老師
2022 03/02 17:56
往來科目不影響損益。
84785019
2022 03/02 17:57
老師，如果計提的短期投資跌價準備沒有沖掉，會影響所得稅匯算和審計嗎？
玲老師
2022 03/02 17:57
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