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老師，我收入和銷項稅額是用收入按照公式算出來的，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷項稅和收入有0.01元的差額，已經(jīng)申報了，我賬上怎么去調(diào)這0.01元呢
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你好；? ?你現(xiàn)在是申報多了? 還是? 賬上收入多了? ? ?
2022 03/02 16:31
84784979 
2022 03/02 16:33
相當于銷項多申報了0.01元
84784979
2022 03/02 16:34
這個0.01元就懶得重新申報了，我想在賬上直接調(diào)，要怎么做分錄呢
meizi老師 
2022 03/02 16:34
?你好；? ?那你賬上意思少做了 1分錢。? 那你 實際繳納 多了 1分錢； 你就做營業(yè)外支出 -其他去調(diào)平?
84784979
2022 03/02 16:37
實際上不是賬上少做了1分錢，是我算銷項的時候，銷項多算了1分錢出來
meizi老師
2022 03/02 16:39
?你好 ；? 你申報多做了 1分錢 了。 我 只是說你銷項稅的 ；? ?你? 上面不是說? ?相當于銷項多申報了0.01元 那你賬上就? 少做了 1分錢
84784979
2022 03/02 16:42
你指的賬上少做一分錢怎么做呢，賬上肯定要跟實際申報的數(shù)一樣啊 ，拿數(shù)據(jù)來說，我應收款是1130，收入是1000，增值稅本來應該是130，但是我申報的時候申報了130.01，那我賬上怎么調(diào)呢，麻煩您寫一下分錄
meizi老師
2022 03/02 16:44
?你好；? ?借應收賬款 1130 貸主營業(yè)務收入 1000 ；? 應交稅費-應交增值稅 130? ；? ? ?繳納 ：借? ??應交稅費-應交增值稅 130? ?；營業(yè)外支出 -其他 0.01? 貸 銀行存款? ?130.01??
84784979
2022 03/02 16:46
那這種1分錢的尾差，摘要怎么寫好呢
meizi老師
2022 03/02 16:50
摘要寫 增值稅申報四舍五入尾差調(diào)整? ?
84784979
2022 03/02 16:51
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 03/02 16:54
不客氣的 。幫到你就好 ；滿意請給予評價?
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