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老師請問，補交前幾年附稅，本月入賬:借:利潤分配一未分配利潤，貸:現(xiàn)金，然后改本月負債表現(xiàn)金和未分配科目的年初數(shù)嗎？
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您好，借:利潤分配一未分配利潤，貸應交稅費，借應交稅費貸:現(xiàn)金，可以不調(diào)整期初
2022 03/02 15:45
84784961 
2022 03/02 15:48
那利潤分配科目和現(xiàn)金本月報表期末數(shù)都會減少是嗎？
小林老師 
2022 03/02 15:48
您好，是的，您的理解非常正確
84784961
2022 03/02 15:50
可元月份的報表己提交了，我改了現(xiàn)金和利潤分配一未分配的年初數(shù)要緊嗎？
小林老師
2022 03/02 15:55
您好，沒事，可以存在差異
84784961
2022 03/02 16:00
老師您那個方法是期末數(shù)會變，我這個改了年初數(shù)，但這二種都是可以的，是嗎
小林老師
2022 03/02 16:01
您好，不需要調(diào)整期初，有差異是可以的
84784961
2022 03/02 16:03
可我己改了期初，要不要緊？
小林老師
2022 03/02 16:45
您好，金額小沒問題
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