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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工一月份工資正?？蹅€(gè)人承擔(dān)部分社保，但是公司實(shí)際是在二月份一次性扣繳一月和二月的。這樣在做一月份賬的時(shí)候工資表中其他應(yīng)收款-社保余額比一月份繳納的多，如何做會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)老師指導(dǎo)
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這樣的話二月份不就平了嗎？因?yàn)槟阋辉路菀淮涡钥哿藘稍碌摹６路輹r(shí)候在看沒有其他問題的話，應(yīng)該是能對(duì)上的。
2022 03/02 12:56
84784978 
2022 03/02 12:58
一月份工資只扣繳一個(gè)月的，二月份也是只扣一個(gè)月的，只是公司是在二月份一下繳納兩個(gè)月。但是目前賬上其他應(yīng)收款-社保這個(gè)科目余額和二月份工資表中實(shí)際員工承擔(dān)部分不符合，差額正好是一個(gè)人的社保。不知道賬務(wù)如何處理
大老師 
2022 03/02 13:03
你好同學(xué)，那得找一下那一個(gè)人的社保差哪里了，正常情況下如果兩個(gè)月都一樣的話，你只是一個(gè)月一下交了兩個(gè)月的，但是最終合起來看一二月月末的數(shù)應(yīng)該是正好能對(duì)上的。你查查某一個(gè)月是不是增減人員了，你這個(gè)數(shù)正好差一個(gè)人的數(shù)應(yīng)該很好查找原因的，查出來原因才能調(diào)賬的，不知道原因的情況下調(diào)整，一是沒有依據(jù)，二是你后期也容易亂
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