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老師,小規(guī)模納稅人,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784995| 提問時間:2022 03/02 11:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,小規(guī)模納人不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
2022 03/02 11:29
84784995
2022 03/02 11:30
那我們這個月發(fā)生了銷項(xiàng)稅貸方有余額3003就掛著就行嗎
東老師
2022 03/02 11:31
對,長大的時候貸方銀行存款,如果不需要交稅的話,就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784995
2022 03/02 11:33
是不繳納稅費(fèi)的,是當(dāng)月做還是季度做,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借方:銷項(xiàng) 貸方 營業(yè)外收入
東老師
2022 03/02 11:33
嗯,對沒錯,做賬的話是這么做。
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