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老師您好，我公司一個(gè)員工是從1月份開始繳納社保，是在2月份補(bǔ)繳的，就是說一月份公司繳納的時(shí)候沒有這個(gè)員工，在二月份把該員工一月份的社保補(bǔ)繳了?，F(xiàn)在賬上在其他應(yīng)收款-員工社保這個(gè)科目有這個(gè)月員工一個(gè)月社保差額，如何調(diào)整呢？

84784978| 提問時(shí)間：2022 03/02 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那在二月份扣除他兩個(gè)月的社保就可以的。
2022 03/02 09:01
郭老師
2022 03/02 09:01
一月份沒有工資，但是有社保，是這個(gè)意思吧？
84784978
2022 03/02 09:04
一月份也是有工資的，我在一月份就把他個(gè)人一月份承擔(dān)的社?？哿?/div>
84784978
2022 03/02 09:05
二月份補(bǔ)繳了，剛才看賬上其他應(yīng)收款-員工社保這個(gè)科目比實(shí)繳金額差一個(gè)月的金額
郭老師
2022 03/02 09:05
那不對(duì)，一月份有工資，你扣除了，那二月份你繳納了不就沒有余額啦，你先別管二月份的，你看一下一月份的。
84784978
2022 03/02 09:11
是的 ，剛才我看二月份的賬，按照工資表其他應(yīng)收款-員工社保這個(gè)科目余額比實(shí)際應(yīng)扣繳的金額多一個(gè)月的差額。
郭老師
2022 03/02 09:15
你好，是不是多扣除了人家一個(gè)月。
84784978
2022 03/02 09:20
老師，我們公司是延時(shí)扣員工的，就是說我們發(fā)放一月份工資的時(shí)候才扣一月份社保，是在二月繳納的，實(shí)際上是沒有多扣的，但是賬上顯示是多扣的。這樣怎么處理呢
郭老師
2022 03/02 09:26
你好，一月份社保是在一月份繳納嗎？你一月份的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款，然后在二月份的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款是不是這么做的，然后你先不要做其他的。
郭老師
2022 03/02 09:26
是不是這樣就沒有余額了？
84784978
2022 03/02 09:28
是的，一月份是這樣做的。沒有余額了，但是這個(gè)月結(jié)賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款-員工社保在借方有余額，是一個(gè)人一個(gè)月的差額。賬上實(shí)際上是顯示少扣一個(gè)月的。
郭老師
2022 03/02 09:29
不對(duì)，一月份就沒有余額了，不對(duì)。
郭老師
2022 03/02 09:29
到二月份才沒有余額，你是不是提前扣了人家一個(gè)月？
84784978
2022 03/02 09:35
老師，我就是按照你說的那樣正常做的，之前都沒有問題，就這個(gè)月出現(xiàn)這個(gè)問題
84784978
2022 03/02 09:39
是的，二月份扣繳一月和二月的，我在一月份工資里面就扣了一月份的
84784978
2022 03/02 09:40
是不是一月份的賬做的不對(duì)。如何調(diào)整呢
郭老師
2022 03/02 09:40
提前扣了的話，你下一個(gè)月可以晚扣一個(gè)月，或者是一直提前扣一個(gè)月提前扣這種沒有關(guān)系的。
84784978
2022 03/02 09:42
之前的賬務(wù)這個(gè)科目在次月繳納后都是沒有余額的，如果想調(diào)整，如何調(diào)賬呢
郭老師
2022 03/02 09:43
你好，你下一個(gè)月少扣除一個(gè)月。
郭老師
2022 03/02 09:43
還有你確認(rèn)一下在工資表上是不是多扣除了人家一個(gè)月。
84784978
2022 03/02 09:44
實(shí)際上是沒有提前扣的，應(yīng)該是賬務(wù)處理的問題，但是我不知道如何調(diào)賬，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝！
郭老師
2022 03/02 09:47
那你下一次扣除她個(gè)人工資之后，你賬上不要做了，只扣除。
郭老師
2022 03/02 09:47
這種情況下，你看下你的應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該也不對(duì)。
84784978
2022 03/02 09:51
如何調(diào)賬呢，是調(diào)賬一月份的，還是二月份的？
郭老師
2022 03/02 09:55
你好，哪個(gè)月份的也不用調(diào)，二月份的時(shí)候你再給他扣除，不用做賬。
郭老師
2022 03/02 09:55
賬上不做，但是實(shí)際有扣除。
84784978
2022 03/02 09:56
正常扣除不做賬，銀行扣款對(duì)不上啊
郭老師
2022 03/02 09:59
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。這個(gè)不用做，你不是提前扣除了一個(gè)月。
84784978
2022 03/02 10:01
你說的我不明白，麻煩看下圖片
郭老師
2022 03/02 10:04
借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款你應(yīng)該是坐著一個(gè)吧，這個(gè)不涉及到銀行扣款不是嗎？ 我說不讓你做這一筆啦，你這一筆多做了一次不是啊。
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