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1月做年結，需要把12月份數(shù)據(jù)轉過來，老師是不是還要做分錄，分錄咋做，那個表看的出來

84785039| 提問時間：2022 03/02 08:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，不需要特地做分錄，上年的期末數(shù)通過數(shù)據(jù)的結轉，自動作為今年的期初數(shù)啊
2022 03/02 08:13
84785039
2022 03/02 08:15
到底做不做嗎，
鄒老師
2022 03/02 08:16
你好，本年利潤 結轉到利潤分配—未分配利潤的分錄是需要做的（這個本來就需要在年結之前完成?。?/div>
84785039
2022 03/02 08:19
我沒做這筆分錄
鄒老師
2022 03/02 08:19
你好，那就需要補做的
84785039
2022 03/02 08:21
年結前兩天才做，系統(tǒng)的年結，我1月份做分錄
鄒老師
2022 03/02 08:21
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84785039
2022 03/02 08:22
沒有，可以這樣做嗎
84785039
2022 03/02 08:22
沒有，可以這樣做嗎
鄒老師
2022 03/02 08:23
你好，你所指的這樣做，具體是如何做呢
84785039
2022 03/02 09:03
沒有做咋辦呢
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好，沒有做，需要補做結轉分錄啊
84785039
2022 03/02 09:04
分錄咋做了老師
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤 或相反分錄
84785039
2022 03/02 09:06
做到1月有沒影響，有盈利
鄒老師
2022 03/02 09:06
你好，沒有影響，補做結轉處理就是了?
84785039
2022 03/02 09:09
有盈利分錄咋做
鄒老師
2022 03/02 09:09
你好 借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
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