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老師，員工離職當(dāng)月停社保需要給離職員全部繳納，但是社保局次月退了840元單位負(fù)責(zé)的部分養(yǎng)老保險，退的是社保戶，未轉(zhuǎn)到公司戶，這個月公司繳納社保，就少繳了840，從社保戶扣了，這種帳怎么做呢
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同學(xué)你好
這個做往來就行
2022 03/01 17:18
84785006 
2022 03/01 17:21
我們繳社保是正常做的，因為退的錢到了社保戶，所以也沒有管，這樣與實際繳納的不符，往來款怎么做呢
樸老師 
2022 03/01 17:25
這個計入其他應(yīng)付款就可以
84785006
2022 03/01 17:26
沒有懂老師，能明確一點嗎，借什么貸什么
樸老師
2022 03/01 17:34
就是退回來的你們要是還給員工就做
借銀行
貸其他應(yīng)付款
84785006
2022 03/01 17:37
退的錢沒有回銀行賬戶，退到了社保局的帳上，有新員工繳社保就直接扣
樸老師
2022 03/01 17:43
同學(xué)你好
那就計入其他貨幣資金-社保局賬戶
這樣
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