問題已解決

跨年出口轉內銷業(yè)務,2020年出口做了免稅銷售,2021年發(fā)現(xiàn)要視同內銷,是否重新開票沖減以前的免稅銷售額,再開具正確的視同內銷的發(fā)票,要開具發(fā)票的話,

84784975| 提問時間:2022 03/01 15:25
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這種轉內銷的話,不用開發(fā)票,直接按照未開票收入申報稅就行。
2022 03/01 15:26
84784975
2022 03/01 15:27
那我2020年開了普票,0%0開的
陳詩晗老師
2022 03/01 15:27
你的意思就是說你開的形式發(fā)票又開了普通發(fā)票嗎?
84784975
2022 03/01 15:28
就是開的普票,0稅率
陳詩晗老師
2022 03/01 15:28
一般情況下,你注釋不用再單獨開票的單,你開的那個零稅率的發(fā)票的話,申報的話,你再開票銷售里面按零申報,那你現(xiàn)在在未開票銷售案有稅率的申報就行。
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