問(wèn)題已解決

如果是2021年的收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，在2022年2月份告知對(duì)方要在2022年把發(fā)票沖紅，但是發(fā)票沒(méi)拿走，怎么知道對(duì)方到底有沒(méi)有沖紅?沖紅了申報(bào)表怎么填?科目怎么走？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 10:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你沒(méi)有給他開(kāi)紅色信息表，他紅沖不了。
2022 03/01 10:19
郭老師
2022 03/01 10:19
你給他開(kāi)了紅字信息表，在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄里面填寫(xiě)。
84785015
2022 03/01 10:41
哦！這個(gè)意思是對(duì)方要想把他開(kāi)具的發(fā)票沖紅，是不是我這得開(kāi)一個(gè)紅色信息表給他，他那才能沖紅?
郭老師
2022 03/01 10:42
好，對(duì)的是的，是這么理解這么做的。
84785015
2022 03/01 10:46
好的，那要是我這開(kāi)了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么走?。?/div>
郭老師
2022 03/01 10:47
借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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