問(wèn)題已解決

麻煩老師看下工資表金額是這個(gè)看附件，然后銀行回單金額是看附件，麻煩老師把詳細(xì)的分錄寫(xiě)出來(lái)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 10:01
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里面是有尾數(shù)差異0.01啊，沖減費(fèi)用就可以
2022 03/01 10:02
84784987
2022 03/01 10:03
麻煩老師把分錄寫(xiě)下，我不知道分錄怎么寫(xiě)
辜老師
2022 03/01 10:05
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 112007.34 貸：銀行存款 109388.31 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2619.03
84784987
2022 03/01 10:06
老師，就直接調(diào)嗎？不用通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目嗎
辜老師
2022 03/01 10:08
你當(dāng)時(shí)計(jì)提工資的金額是多少
84784987
2022 03/01 10:11
老師，當(dāng)時(shí)計(jì)提的工資是109388.3
辜老師
2022 03/01 10:45
那你不能按實(shí)發(fā)工資計(jì)提啊，應(yīng)該是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的
84784987
2022 03/01 10:53
老師，那我后面補(bǔ)計(jì)提可行，那這0.01分可以放到營(yíng)業(yè)外支出嗎
辜老師
2022 03/01 11:01
0.01的尾差也可以計(jì)提到費(fèi)用里面的
84784987
2022 03/01 11:04
老師，放到費(fèi)用里面就是直接在應(yīng)付職工薪酬加個(gè)0.01.對(duì)嗎
辜老師
2022 03/01 11:05
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 112007.34，和你之前計(jì)提的109388.3，這兩者的差額都要補(bǔ)計(jì)提的
84784987
2022 03/01 11:07
好的，謝謝老師
辜老師
2022 03/01 11:24
好的，客氣，幫到你就好
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