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問題已解決
老師，您的意思就是我2021填寫的一次性抵扣今年匯算清繳完了，這個表就不用在填寫去年一次抵扣的數(shù)據(jù)了，再填2022年一次性抵扣的數(shù)據(jù)就行了？
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你好，對的是的，是這么理解的。
2022 03/01 09:52
84784959 
2022 03/01 10:00
老師第一個是我去年一次性折舊的表，第二個是我匯算清繳的表，這個匯算清繳的表我應(yīng)該怎么填寫呀？
郭老師 
2022 03/01 10:02
第一列填寫資產(chǎn)的原值
第二列填寫賬上一年的折舊金額這個需要看你帳上做的
郭老師
2022 03/01 10:02
第三列，填寫從開始購買到累計折舊的金額。
郭老師
2022 03/01 10:02
第四列，填寫有發(fā)票的資產(chǎn)的原值。
郭老師
2022 03/01 10:03
第五列填寫允許抵扣的折舊的金額。
郭老師
2022 03/01 10:02
第六列填寫一次折舊的金額。
84784959
2022 03/01 10:23
老師，第二列和第三列的數(shù)是一樣的嗎？
84784959
2022 03/01 10:24
老師，第五列允許抵扣的金額什么意思呢？
郭老師
2022 03/01 10:24
如果你資產(chǎn)都是二一年買來的，是一樣的，如果有二零年的，這個就不一樣。
郭老師
2022 03/01 10:24
第五列允許扣除的是允許抵扣的，折舊的金額是有發(fā)票的，因為有些沒有發(fā)票的，你賬上也做了折舊。
84784959
2022 03/01 10:26
老師，第六列一次性折舊金額，就是我發(fā)給您第一個表加速享受折舊的金額嗎？
郭老師
2022 03/01 10:27
你好，對的是的原值減去殘值的金額。
84784959
2022 03/01 10:30
我都是有發(fā)票的，那就是去年一年的折舊？
84784959
2022 03/01 10:31
老師，我們有一個車是20年12月份買的，但折舊是從21年一月開始的，那第二列和第三列也是一樣的嗎？
郭老師
2022 03/01 10:32
好對的是的是一樣的。
84784959
2022 03/01 10:34
老師，那第六列是我給您發(fā)第一個圖的（4）嗎？（4）是填寫的原值-殘值
84784959
2022 03/01 10:35
老師第8列累計折舊和攤銷填什么呢？
郭老師
2022 03/01 10:40
你好，第六列是正確的。第八列填寫的和第二列是一樣的。
84784959
2022 03/01 10:48
好嘞，老師，這是第一年第一次匯算清繳，那第二年還是填寫這個表嗎？還是這樣填寫嗎？
郭老師
2022 03/01 10:52
第二年填寫的時候就需要調(diào)增啦，里面填寫的內(nèi)容不一樣。
84784959
2022 03/01 11:20
那明年應(yīng)該怎么填寫呢？
郭老師
2022 03/01 11:22
明年的稅收金額減去就可以的。第六列，不要填寫稅收金額第五列，你按月折舊的金額不要填寫進去。
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